budget2012

Vi har bytt ”webfilter” vilket gjort att jag inte kunnat publicera senaste dagarna. Nu skall det emellertid vara löst..

Mycket kretsar runt lönesamtalen just nu. Tyvärr hann inte alla chefer genomföra samtalen till det datum vi hoppats. Vi visste att det var "tight" men trodde att det skulle gå. För att få ut ny lön i april hade det krävts att alla samtal var klara och inrapporterade till den 23 mars. Därefter skulle en avstämning med facklifga organisationer ske, ny lön meddelas arbetstgare och först därefter är det tänkt att lönebesked skickas ut.

Kan då inte en enhet som är klar få ut sin lön? Nej hela kollektivavtalsområdet måste vara klart för att vi skall kunna visa att vi uppfyllt centrala avtal. När kommer då ny lön. Vår ambition, och jag ser i dagsläget inget som äventyrar detta, är att ny lön betalas ut i maj.
//Bengt

Uppdatering 31 mars

Jag upplever det svårt att hinna med bloggen numera-speciellt sedan min fru påpekat att jag har synpunkter på att medarbetare arbetar hemifrån sent på kvällarna och sitter själv och svarar på mail och bloggar. Att försöka leva som man lär är en dygd-inte alltid så lätt dock.

Nåväl, budgetarbetet inför 2012 är i full gång. Ett första möte om förstudien för att minska vakanta lokaler har ägt rum. Först är det att sätta allt i ett sammanhang samt att identifiera vilka som skall omfattas i ett första steg. Tanken är i första hand försäljning sedan annan användning och i sista hand rivning. Alla lokaler har idag ett bokfört värde och en driftkostnad även om det är sänkt värme. Detta är fasta kostnader som vi inte får effekt av och vi måste försöka kapa dessa så att vi får mer medel till verksamheterna. Parallellt med detta måste vi se om vi kan koncentrera mer verksamhet och släppa fler lokaler! Verksamhet och personal före lokalkostnader!

Utvecklingsgrupp i går,
- Centrumutvecklingsprojektet fortgår enligt plan även om tidsförhållandena är knappa. Kvarstående frågor är hur de ”mjuka delarna” av att utveckla Bräcke centralort mot internationell handel/export skall ske. Ideér finns men är inte så specifika ännu-tips mottages tacksamt.
- Planskilda korsningen/Rondellen i Bräcke –arbetet fortgår enligt plan avgörande är tider för tågstopp desssa ligger fast allt annat måste anpassas efter detta.
- Förstudien för fiberutbyggnad i Bräcke kommun är kompletterad vid flera tillfällen, jag hoppas mycket på denna.
- Bräcke business-lokala rikkapitalbolaget får vi finansiera förstudien av på annat sätt än via strukturfonderna
- Underlag för årets företagarafton är utlämnat till några entrepenörer. Sista anbudstid är satt till 30 April. Det är viktigt att behandla alla lika och att följa lagen.

Svt mittnytt intervjuade mig angående bärplockarsituationen. Det visade sig till min stora förvåning att trots våra kontakter med ambassaden mm så klev inte en av dom på flygetutan vände och for till Sundsvall. Bräcke, Nordmaling, Storuman, Åsele och Älvdalens kommuner skrev ett brev till regeringen där vi påtalade sju grundproblem men där vi också gav några tips på vägen mot lösning. Av detta har vi inte hört någonting ännu. Vi får se till sommaren hur vi klarar oss. Tyvärr är väl risken stor att vi får se ett mänskligt lidande även i sommaren

kommunikation-information

kommunikationsproblem???? Senaste dagarna har jag fått många frågor från medarbetare, Vad gör vi? Har du hört? Har du sett vad...?
Jag inser att kommunikation är svårt och att ofta tolkar man in vad man vill tolka in i händelserna. Detta har man självfallet all rätt att göra men hur gör man för att förmedla att det finns en annan bild av skeendena också?

Kommunen har köpt en fastighet där vi har kommunal verksamhet och gör bedömningen att vi inom överskådlig tid kommer att behöva ha kommunal verksamhet. Vi köpte den till det riktpris som en oberoende värderingsman angav. Det blev billigare drift än det tidigare hyresavtalet och enklare att anpassa efter rådande behov då vi av naturliga skäl inte kan investera i någon annans fastighet. Ändock tolkas det som ett "bidrag" till den tidigare fastighetsägaren...

Jag rekommenderade kommunstyrelsen att inte ge ett substantiellt bidrag (40% av kommunens budgeterade rörliga medel 2011) till en i och för sig väldigt bra verksamhet medan man själva skulle stå för 1% av den ekonomiska risken. Det fanns heller ingen "affärsplan" som visade hur verksamheten skulle öka med bidraget. Att man på andra håll finansierat det på andra sätt än skattemedel bortser man ifrån och tycker att kommunen inte ställer upp...

Mot bakgrunden av vikten att göra positiva resultat(som jag tidigare skrivit om) måste varje satsad krona vara väl avvägd och ur det perspektivet försöker vi tjänstemän alltid påvisa möjligheter och risker och konsekvenser i de beslutsunderlag vi lämnar till politiken, Även om det kan bli olika tolkningar är det vår skyldighet.

Den gammla klyschan att "Sanningen är i betraktarens öga" gäller nog alltjämt.
//Bengt

update 10-16 mars

10/3 -11/3 Stockholm, information från Sveriges kommuner och landsting om kommunallagen,strandskydd och nya plan och bygglagen, ekonomisk prognos för kommunsverige, läraravtalet, Regeringens samordnare om mest sjuka äldre. Mycket information att smälta som har bäring på framtiden och hjälper oss att vara strategiska-jobba åt rätt håll.

14/3-15/3 Midscand möte i Östersund- det etableringsprojekt vi är med i tilsammans med Östersund, Strömsund, Berg och Härjedalen. Hur intressera internationellt kapital och företagsetableringar till våra komuner.workshop tillsammans med Invest in Sweden. Mycket bra dagar, mycket bra arbete görs som ännu inte synts men som om allt går vägen kommer att göra avtryck och ge arbetstillfällen


16/3 utbildningsdag med krisledningsnämnden. Vad säger lagen om säkerhetsskydd och skydd mot rikets säkerhet vad säger lagen om skydd mot olyckor respektive lagen om extraordinära händelser? En viktig utbildningsdag för att vara förberedd om det som inte får hända ändå händer
16/3 kvällen möte med Pilgrimstads utvecklingsgrupp-intressant och spännande en av tre särskilt utpekade områden för trolig tillväxt i kommunen

Parallellt med detta är årsredovisningen för 2010 klar och kommer att läggas fram för kommunstyrelsen nästa vecka. Vi måste bli bättre på att hitta mätmetoder för våra mål! Av de målsättningar vi lyckats mäta reslutaten på uppvisar de en hög uppfyllnad. Ekonomiskt avviker ersättningen för våra gymnasieungdommar mycket från det vi trott. Många byter program och får ett fjärde år. Detta måste vi granska. Varför är det så svårt att välja rätt? Med detta tar det ett år längre innan de går vidare till studier eller arbetsmarknad och ger dessutom en merkostnad till kommunen-som kunnat användas till annat! Trots detta har vi för 7e? året i rad ett positivt driftnetto på verksamheten. Positivt är att soc/utb håller budget och att vi sedan 2006 har halverat sjuktalen! En enorm förbättring där vi går mot strömmen och troligen är svårslagna. Det visar att vi jobbar rätt-även om vi inte på något sätt är nöjda!
//Bengt

Budgetläge 2012

Planeringsförutsättningarna för 2012 års budget börjar falla på plats och skall upp till kommunstyrelsen den 23 mars för beredning för att i April antas av kommunfullmäktige. Vi väntar dock inte på det utan ”chansar” med att starta planeringen redan nu. Det är säkert mer rätt än fel. Några saker jag reflekterar särskilt över:

Det är otroligt viktigt på lång sikt att vi i slutet av året har de medel kvar som budgeteras. Vi måste betala av lån i samma utsträckning som lokaler slits ned. Konsekvensen om vi inte minskar låneportföljen i minst samma utsträckning som vi investerar är att vi får mer och mer fasta kostnader på bekostnad av verksamhet och personal. Vi måste i samma anda försöka påverka de tomma lokaler som kommunen har i sin ägo. Om det skall vara annan användning, rivning eller försäljning vet jag inte men de har en årlig kostnad i form av drift och kvarvarande ”lån"/värden som drabbar driftbudgeten. Här kommer en studie att starta i vår.

Gymnasieskolan blev nästan 5 000 000 kronor dyrare än budgeterat. Vi har betydligt fler elever på gymnasiet än vad det finns ungdomar i årskullarna! De befinner sig i vår värld från förskola ända upp till och med nionde klass. Ändock blir valet fel och nästan var tredje elev byter program och många får ett fjärde år! Efter gymnasiet är det väldigt få som faktiskt arbetar med det de utbildat sig till!. De kommer senare ut till arbetsliv eller högskolestudier och det blir en dramatisk kostnadsökning för kommunen som drabbar annan kommunal service och inte ger ökad kvalité. Jag förstår det inte. I detta finns såvitt jag kan se ingen vinnare.

För att titta på intäktssidan är det bekymmersamt att arbetslösheten i kommunen är hög. Detta riskerar att leda till en utflyttning. Samtidigt har vi inom kort stora pensionsavgångar i såväl offentlig som privat sektor. Hur skall arbetskraftsbehovet lösas. När vi och industrin söker spetskompetens har vi svårt att få tillräckligt många sökande för att ha ett bra rekryteringsurval. Jag träffade chefen för vårt arbetsmarkndasområde vid arbetsförmedlingen om detta idag.

Något positivt?? Vi ökade befolkningen i fjol. En planering på minus 80 byttes mot plus 20. Vi har, vill jag påstå, bra koll på såväl ekonomi som verksamhet. Vi har tagit hand om stora osäkerheter i ekonomin i form av borgensåtaganden(nu återstår endast ett stort) vi har rätt värden på våra tillgångar och en budget i balans för 2011. Framförallt är vi generellt på väg att bli en frisk arbetsplats med hög måluppfyllnad,även om jag vet att det på många håll är ett högt tempo.

Jag vill minnas att det var en av Napoleons framgångsrika befälhavare som myntade uttrycket ”hårt trängd på min högra flank, min vänstra viker, situationen utmärkt jag anfaller”

//Bengt

Utvecklingsgrupp?

Namnet är både rättvisande och felvisande. Sker utvecklingen i denna grupp och inte ute i verksamheterna? Nej så är givetvis inte fallet. Grupperingen är mer informell och av informativ karaktär-vad är det för utveckling som sker ute i verksamheterna som inte andra vet om? Kunde man samordna insatser och nå större effekt om man visste bättre vilka utvecklingsprojekt som pågick ute i verksamheterna? Skall man driva allt i linjeorganisationen eller lämpar sig vissa saker bättre att driva i projektform?
På försök kommer därför Etapp 1 av de fysiska åtgärderna av centrumutvecklingen i Bräcke och utsmyckning/invigning av den planskilda korsningen i Bräcke att drivas i projektform.
//Bengt

uppdatering

Länge sedan sist…
Kommunstyrelsen sammanträdde igår. Kommunstyrelsen beslutade bland annat att idagsläget inte införa radiosystemet RAKEL i den kommunala verksamheten. RAKEL är det radiosystem som räddningstjänst, polis, ambulans med flera kommer att använda inom kort. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap(MSB) och länsstyrelsen ser en möjlighet att införa detsamma i den kommunala verksamheten te.x inom hemtjänst eller de som har jour inom tekniska. Det är dock ett ganska dyrt system både i abonnemang och i anskaffning.

KS beslutade också att avsätta 100 000Sek till en förstudie i hur kan vi minska tomma lokaler i kommunen. Det är bra att verksamhet förtätas och att vi lämnar externa lokaler för att flytta in i egna lokaler. Det är dock oerhört viktigt att vi kanhitta annan andvöndning, sälja, hyra ut eller riva lokaler som nu blivit tomma. Dessa kostar pengar i form av att de har ett värde och därigenom en avskrivningskostnad. Pengar som dkulle behöva gå till verksamhet.

Vi har också lämnat in två stycken projektansökningar till EU´s strukturfonder. Dels en där vi hoppas att kunna få stöd till att utreda hur bredbandssatsning bör gå till i Bräcke kommun. Ett av de politiska inriktningsbesluten i strukturplanearbetet handlade just om bredbandsutbyggnad. Vi behöver reda ut hur målbilden ser ut. Hur och i vilken takt binds orter samman med fiber, hur sker utbyggnaden inom orterna, Vem kan tänkas vara nätägare, vem kan vara kommunikationsoperatör och vem levererar tjänster. Och kanske framförallt hur kan det finansieras.

Den andra ansökan handlar om att kunna öka företagandet. 8,2% av Bräckes befolkning är födda i ett annat land, De företräder 67 olika nationer. Arbetslösheten är också stor i kommunen. Kan man skapa en mentororganisation för att dessa(och andra) skall välja att göra företag av sina idéer- Kan en sådan organisation även gå in med aktiekapital så att man kan göra den första investeringen. Kan organisationen gå in med styrelsekompetens i företag? De små nystartade företagen bedömmer vi ofta vara i behov av stöd samtidigt som de är för små för traditionellt riskkapital. Förebilder finns ute i landet. Jag har inte sett att man samlat de tre områdena i en och samma organisation

I morgon ledningsgrupp och utvecklingsgrupp. Planering av lönesamtal är också pågående

Lönerevision 2011

Efter att ha dragit erfarenheter några år har vi nu tagit ett lite större grepp. Allt för att systemet skall uppfattas som rättvist,förståeligt och öppet/jämförbart. Några grunder som är reglerat centralt måste man dock ha klart för sig. Om dessa kan vi tycka vad vi vill men de är ändock i dagsläget bara något att förhålla sig till.

För det första stipulerar alla centrala avtal att vi har individuella löner.

Därmed måste individens prestation värderas årligen. vilket inte skall förväxlas med om någon upplever att de har fel ingångslön-detta är en annan fråga! Det innebär också att eftersom varje medarbetare genererar ett visst belopp till den totala potten är prestationen i förhållande till de andra under det senaste året. Det är inte en värdering av tjänst eller individ och inte totalprestation....Alltså vi har alla olika bra år beroende på många faktorer, total livssituation och ork till engagemang, tur eller otur i vissa lägen, mer eller mindre lyckade val vi gjort mm. Det är därför naturligt att i förhållande till de övriga lyckats vi mer eller mindre bra varje år. Om vi slår ihop individerna till grupper borde(om gruppen är tillräckligt stor) totalprestationen normalt sett vara jämförbar. Därför kommer vi i år inom respektive kollektivavtalsområde dela upp medarbetare i grupper som får dela på varsin pott pengar.


För det andra anger löneavtalen att det skall vara en lönespridning.

De senaste årens erfarenheter har visat att individerna hamnar närmare och närmare "utmärkt" och att värdet på en genomsnittlig prestation höjs. Man får helt enkelt "bättre betyg" varje år. Revisionssumman är dock fastställd redan innan så det blir inte mer pengar för att värdet höjs utan varje poäng har blivit mindre värd...En annan konsekvens av att nästan alla närmar sig full pott är att utrymmet för lönespridning minskar det kan ju bara bli en spridning nedåt....

I år disponerar cheferna därför 14-16poäng /medarbetare i sin grupp. Genomsnittet bli då ca 15 och det finns ett litet spann som ger utrymme för lönesamtalen.


För det tredje får man inte diskriminera någon på grund av facklig tillhörighet.

När underlagen från lönesamtalen är klara kommer vi att stämma av med de kollektivavtalsbärande fackföreningarna att vi nått upp till de centrala avtalen.
Lika prestation skall ge lika stor löneökning oavsett viket fack du tillhör. Inom lärarkollektivet blir denna avstämningsmodell ny.


slutligen...För oorganiserade gäller att de betraktas som medlenmmar i det område man arbetar. Arbetar man i vården betraktas man som medlem i kommunal.

Precis som i fjol är en värdering alltid mer rättvis än ingen värdering. Om man av någon anledning inte kan göra en värdering av årets prestation skall man varken förlora eller tjäna på detta. Man behåller sin plats i kön. Med detta blir ingen diskriminerad på grund av föräldraledighet eller annat.
//Bengt
OBS detta är inte alla detaljer utan en förenkling och förklaring av grundprinciperna

Ägarsamråd inför budget 2012

I dag ägarsamråd.
Naturbruksgymnasieutbildning är viktigt för kommunen de "gröna näringarna" står för ca 10% av kommunens näringsliv. Ett projekt har startats inom gymnasieförbundet (som vi äger tillsammans med Krokom, Ragunda och Östersund) för att se på vilket sätt skulle Landstingets naturbruksgymnasium kunna bedrivas under gymnasieförbundets ledning så att det blir en bra utbildning till en rimlig kostnad för kommunerna.LRF och Norrskog är med i styrgruppen för att säkerställa kvalité och näringens behov.

Gymnasieförbundet annars verkar stå sig hyfsat i konkurrensen med friskolorna (om vi skall tro förstahandsvalen). Nya gymansiereformen träder ikraft. Inte desto mindre minskar elevkullarna och de måste också fundera över kostymens storlek liksom alla kommunala verksamheter

Räddningstjänsten står inför fördyringar i form av införandet av radiosystemet RAKEL. Här har förbundet inget val nuvarande radionät släcks ned när det nya rikstäckande är i drift.

Pusselbitarna för vår egen budgetprocess börjar därmed falla på plats. Det är också viktigt att eventuella lönesatsningar finns med redan i detta stadie av budgetprocessen för att kunna värderas när förslagen skall upp till den politiska beslutsnivån för avdömning.

Har under ett par dagar tänkt beröra lönerevisionsprocessen...Men idag känns det futtigt och oväsentligt.

En god kollega och nära vän lämnade oss alldeles för tidigt i helgen. Man slås återigen av hur skört livet är. I en tragisk snöskoterolycka förolyckades vår näringslivschef Bengt Eriksson
För de som vill uttrycka något finns en kondoleansbok i förvaltningshusets reception