Svenskt näringslivs ranking 2010

Var med när Svenskt näringsliv släppte sin ranking över företagsklimatet i Sverige idag. Bräcke har klättrat 37 placeringar sedan i fjol. Det är jätteroligt, ändock finns det mycket vi kan göra för att bidra till ett bra företagsklimat.

Mycket i underlaget för rankingen är dock svårare för kommunen att påverka såsom vägstandard på riksvägar, järnvägsnätet eller arbetskraftsförsörjning. Det är naturligtvis möjligt för våra politiker att arbeta med detta men det är på riksplanet och som sagt svårt för oss tjänstemän lokalt. En del frågor är så öppna att det är svårt att veta om det är de kommunala attityderna, vägverkets underhåll och plogning av E14, Green Cargos utspel om godstrafiken eller dålig orderingång och en besvikelse över att inte de lokala företagen handlar lokalt som ligger bakom svaret. Positivt sätt kanske det är ett fantastiskt bemötande från Kommunen?

Jag kan förstå att en upplevelse är en upplevelse och att den är sann för den som besvarar enkäten men oklarheten sänker enligt min uppfattning i viss mån värdet av resultatet.

Icke desto mindre var det en givande dag med en hel del idéer om hur vi skulle kunna förfina vårt sätt att arbeta
//Bengt

CUP

Chefsutveckling hela dagen. Många forskar rapporter visar på ett direkt samband mellan den dagliga arbetsledningen och personalens hälsa. Samtidigt är ytterst få födda till naturliga ledare-de flesta av oss behöver påfyllning. En heldag i kvartalet försöker vi fylla på cheferna med matnyttigt. Såväl kunskaper och färdigheter hur gör man och varför stod på programmet. Hur fyller man i anställningsavtal vad säger rekryteringspolicyn, hur skall den tillämas etc.

Men även svåra situationer inom ledarskapet diskuterades såsom samarbetsproblem på arbetsplatsen eller brott mot anställningsavtalet.

DAgen är också ett tillfälle att få samsyn eller att förklara varför vissa vägval gjorts
//Bengt

administrativ tid

En dag med papper och förberedelser.Tillsyn av vår beredskap i morgon från länsstyrelsen och sedan näringslivsutskott.

Funderingar över justeringar i organisationen kanske främst vad avser näringsliv/utvecklingsavdelningen. Hur skall vi arbeta och organisera oss i framtiden. Såväl vux som integration är flyttad till andra avdelningar sedan tidigare.

Även andra områden kan man fundera över. Ofta har det varit gnissel när någon har såväl interna som externa uppdrag och två avnämare som förväntar sig 100%. Det är också svårt när man har uppgiften men inte hela resursen...

I stort upplever jag dock att allt fungerar synnerligen väl, men några detaljjusteringar behöver göras med jämna mellanrum-eftersom omvärlden förändras
//Bengt

Tal inför Kommunfullmäktiges möte i April

Kommunen uppvisar ett positivt resultat efter avstämning mot balanskravet för 7e året i rad, Sjuktalen har halverats sedan 2007. Befolkningen har under 2010 ökat med 20 personer. Det är facit efter 2010.

2010 har vi haft ett finansiellt mål på 4,2 mkr eller 99 % av skatter och statsbidrag var inplanerade. Resultatet för 2010 är +0,1 mkr. Resultatet avviker med 4,1 mkr mot det budgeterade resultatet. Resultatet efter avstämning mot balanskravet är 2mkr. Resultatet innebär att kommunen inte klarat det finansiella målet på 99 %, verksamheterna har kostat 99,5 %.

Det lagstadgade balanskravet är en miniminivå som innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Kommunfullmäktige kan besluta att bedöma kostnader utanför balanskravet om det finns synnerliga skäl. Exempel på synnerliga skäl kan vara större omstruktureringskostnader av engångskaraktär i syfte att uppnå god ekonomisk hushållning.

I årets resultat har vi utanför balanskravet förutom hanteringen av Bräcke Teknik i Likvidation AB infriat ett borgensåtagande för Sunwest ek för med 2,8 mkr. Med detta har vi på några få år tagit hand om många osäkerheter i ekonomin och skapat en stabilare bas inför framtiden.

Bland de avvikelser som finns inom det som brukar ses som verksamhetskostnader är det ett delade resurser som avviker mest från budget med 4 mkr. Främst beror det på att gymnasieutbildningen blivit dyrare, i huvudsak på grund av att elevantalet blivit högre än beräknat och budgeterat.
Teknik och infrastruktur avd har en avvikelse på-3 mkr som främst härrör till högre uppvärmnings och elkostnader. Glädjande är att social och utbildningsavdelningen för första gången sedan 2007 redovisar ett överskott mot budget

Målet om att sjukfrånvaron ska minska och inte överstiga 8 % av tillgänglig ordinarie arbetstid har uppnåtts. Sjukfrånvaron var 6,33 %. Detta innebär som jag tidigare sagt att vi på några få år har halverat sjuktalen.

Målet om att total elförbrukning exklusive industrilokaler ska minska med 2 % per år har uppnåtts. Resultatet är en drygt 2 %ig minskning.





På investeringssidan

Investeringsbudgeten för 2010 omfattade 24 mkr. Under året har 15 mkr använts. Några investeringar som haft utgifter är; trafiklösning Bräcke, gator och vägar, Byte tak Tallgläntan Kälarne.

Några som inte slutförts och där medel begärs ombudgeterade till 2011 är trafiklösning Bräcke, handikappanpassning fastigheter, kommunal ledningsplats, anp fritidshem/förskoleklass Bräcke samt anpassning industrilokal Giraffen

Möjligen förtjänar revisorernas anmärkning avseende återställande, eller sluttäckning av deponier, en kommentar…
Kravet om att deponier skall sluttäckas kom i en förordning 2001. Hos oss har i redovisningarna från 2007-2010 har medel avsatts för ändamålet. Då kan man naturligtvis ställa sig visa frågor:

Återställs deponierna i den takt och på det sätt som lagar och regler föreskriver?
-Japp.
Har alla fakturor i samband med detta betalts?
-Japp
Har vi de senaste åren berättat för revisorerna hur vi tänkt hantera återställandet av deponier?
-Japp.
Har vi redovisat avsättningar på ett annat sätt än alla andra kommuner?
-Näpp
Är detta en nyhet för revisorerna?
-Näpp
Har vi trots detta redovisat avsättningarna för återställande av deponier på rätt sätt?
–Enligt revisionsrapporten tydligen inte. Givetvis tar vi kritiken på allvar och har startat en utredning kring detta. Vi kommer att lägga fram ett förslag till beslut inför kommunstyrelsen som vi gör med alla revisionsrapporter.

Sammanfattningsvis tycker jag därmed att 2010 har varit ett bra år och att vi har god koll på läget inför framtiden.

Kommunplan 2012

Det är otroligt viktigt på lång sikt att vi i slutet av året har de medel kvar som budgeteras. Vi måste betala av lån i samma utsträckning som lokaler slits ned. Konsekvensen om vi inte minskar låneportföljen i minst samma utsträckning som vi investerar är att vi får mer och mer fasta kostnader på bekostnad av verksamhet och personal.

Enligt SKL har kommunerna ett långsiktigt problem då intäkterna inte täcker det behov av verksamhet som demografi och krav på förbättringar ställer.

Som det ser ut för oss i Bräcke kommun nu krävs det fortsatta verksamhetsanpassningar för att inrymma verksamheten i befintlig ekonomisk ram.

I förslaget till planeringsförutsättningar är det några punkter jag vill kommentera.

Befolkningsprognosen bygger på att bef minskar med 60 personer per år.

Kommunens resultat ska vara 8,7 mkr. Det är annorlunda utformat än tidigare. Ett försök för att få mer fokus på resultatet. Motsv 2 %.

Kommunens långfristiga låneskuld ska under 2012 minska med minst 4,5 mkr.

Ur ett tjänstemannaperspektiv är ambitionen att utarbeta en preliminär kommunplan till juni och slutgiltig till december.


Tack för ordet-
Bengt Flykt, kommunchef

smakstart på veckan

Kommunedningsgrupp i fredags. Utbildning i mediahantering under kriser i måndags. Svårt och viktigt hanteras inte informationen rätt vid en kris kan det lätt leda till en kris i sig....Möte med vårt upphandlingskontor idag. Det är en otroligt kompetent resurs. Möte med näringslivs/utvecklingsavdelningen och sist men inte minst in med budgetförutsättningar för 2012.
//Bengt

budget2012

Vi har bytt ”webfilter” vilket gjort att jag inte kunnat publicera senaste dagarna. Nu skall det emellertid vara löst..

Mycket kretsar runt lönesamtalen just nu. Tyvärr hann inte alla chefer genomföra samtalen till det datum vi hoppats. Vi visste att det var "tight" men trodde att det skulle gå. För att få ut ny lön i april hade det krävts att alla samtal var klara och inrapporterade till den 23 mars. Därefter skulle en avstämning med facklifga organisationer ske, ny lön meddelas arbetstgare och först därefter är det tänkt att lönebesked skickas ut.

Kan då inte en enhet som är klar få ut sin lön? Nej hela kollektivavtalsområdet måste vara klart för att vi skall kunna visa att vi uppfyllt centrala avtal. När kommer då ny lön. Vår ambition, och jag ser i dagsläget inget som äventyrar detta, är att ny lön betalas ut i maj.
//Bengt

Uppdatering 31 mars

Jag upplever det svårt att hinna med bloggen numera-speciellt sedan min fru påpekat att jag har synpunkter på att medarbetare arbetar hemifrån sent på kvällarna och sitter själv och svarar på mail och bloggar. Att försöka leva som man lär är en dygd-inte alltid så lätt dock.

Nåväl, budgetarbetet inför 2012 är i full gång. Ett första möte om förstudien för att minska vakanta lokaler har ägt rum. Först är det att sätta allt i ett sammanhang samt att identifiera vilka som skall omfattas i ett första steg. Tanken är i första hand försäljning sedan annan användning och i sista hand rivning. Alla lokaler har idag ett bokfört värde och en driftkostnad även om det är sänkt värme. Detta är fasta kostnader som vi inte får effekt av och vi måste försöka kapa dessa så att vi får mer medel till verksamheterna. Parallellt med detta måste vi se om vi kan koncentrera mer verksamhet och släppa fler lokaler! Verksamhet och personal före lokalkostnader!

Utvecklingsgrupp i går,
- Centrumutvecklingsprojektet fortgår enligt plan även om tidsförhållandena är knappa. Kvarstående frågor är hur de ”mjuka delarna” av att utveckla Bräcke centralort mot internationell handel/export skall ske. Ideér finns men är inte så specifika ännu-tips mottages tacksamt.
- Planskilda korsningen/Rondellen i Bräcke –arbetet fortgår enligt plan avgörande är tider för tågstopp desssa ligger fast allt annat måste anpassas efter detta.
- Förstudien för fiberutbyggnad i Bräcke kommun är kompletterad vid flera tillfällen, jag hoppas mycket på denna.
- Bräcke business-lokala rikkapitalbolaget får vi finansiera förstudien av på annat sätt än via strukturfonderna
- Underlag för årets företagarafton är utlämnat till några entrepenörer. Sista anbudstid är satt till 30 April. Det är viktigt att behandla alla lika och att följa lagen.

Svt mittnytt intervjuade mig angående bärplockarsituationen. Det visade sig till min stora förvåning att trots våra kontakter med ambassaden mm så klev inte en av dom på flygetutan vände och for till Sundsvall. Bräcke, Nordmaling, Storuman, Åsele och Älvdalens kommuner skrev ett brev till regeringen där vi påtalade sju grundproblem men där vi också gav några tips på vägen mot lösning. Av detta har vi inte hört någonting ännu. Vi får se till sommaren hur vi klarar oss. Tyvärr är väl risken stor att vi får se ett mänskligt lidande även i sommaren

kommunikation-information

kommunikationsproblem???? Senaste dagarna har jag fått många frågor från medarbetare, Vad gör vi? Har du hört? Har du sett vad...?
Jag inser att kommunikation är svårt och att ofta tolkar man in vad man vill tolka in i händelserna. Detta har man självfallet all rätt att göra men hur gör man för att förmedla att det finns en annan bild av skeendena också?

Kommunen har köpt en fastighet där vi har kommunal verksamhet och gör bedömningen att vi inom överskådlig tid kommer att behöva ha kommunal verksamhet. Vi köpte den till det riktpris som en oberoende värderingsman angav. Det blev billigare drift än det tidigare hyresavtalet och enklare att anpassa efter rådande behov då vi av naturliga skäl inte kan investera i någon annans fastighet. Ändock tolkas det som ett "bidrag" till den tidigare fastighetsägaren...

Jag rekommenderade kommunstyrelsen att inte ge ett substantiellt bidrag (40% av kommunens budgeterade rörliga medel 2011) till en i och för sig väldigt bra verksamhet medan man själva skulle stå för 1% av den ekonomiska risken. Det fanns heller ingen "affärsplan" som visade hur verksamheten skulle öka med bidraget. Att man på andra håll finansierat det på andra sätt än skattemedel bortser man ifrån och tycker att kommunen inte ställer upp...

Mot bakgrunden av vikten att göra positiva resultat(som jag tidigare skrivit om) måste varje satsad krona vara väl avvägd och ur det perspektivet försöker vi tjänstemän alltid påvisa möjligheter och risker och konsekvenser i de beslutsunderlag vi lämnar till politiken, Även om det kan bli olika tolkningar är det vår skyldighet.

Den gammla klyschan att "Sanningen är i betraktarens öga" gäller nog alltjämt.
//Bengt

update 10-16 mars

10/3 -11/3 Stockholm, information från Sveriges kommuner och landsting om kommunallagen,strandskydd och nya plan och bygglagen, ekonomisk prognos för kommunsverige, läraravtalet, Regeringens samordnare om mest sjuka äldre. Mycket information att smälta som har bäring på framtiden och hjälper oss att vara strategiska-jobba åt rätt håll.

14/3-15/3 Midscand möte i Östersund- det etableringsprojekt vi är med i tilsammans med Östersund, Strömsund, Berg och Härjedalen. Hur intressera internationellt kapital och företagsetableringar till våra komuner.workshop tillsammans med Invest in Sweden. Mycket bra dagar, mycket bra arbete görs som ännu inte synts men som om allt går vägen kommer att göra avtryck och ge arbetstillfällen


16/3 utbildningsdag med krisledningsnämnden. Vad säger lagen om säkerhetsskydd och skydd mot rikets säkerhet vad säger lagen om skydd mot olyckor respektive lagen om extraordinära händelser? En viktig utbildningsdag för att vara förberedd om det som inte får hända ändå händer
16/3 kvällen möte med Pilgrimstads utvecklingsgrupp-intressant och spännande en av tre särskilt utpekade områden för trolig tillväxt i kommunen

Parallellt med detta är årsredovisningen för 2010 klar och kommer att läggas fram för kommunstyrelsen nästa vecka. Vi måste bli bättre på att hitta mätmetoder för våra mål! Av de målsättningar vi lyckats mäta reslutaten på uppvisar de en hög uppfyllnad. Ekonomiskt avviker ersättningen för våra gymnasieungdommar mycket från det vi trott. Många byter program och får ett fjärde år. Detta måste vi granska. Varför är det så svårt att välja rätt? Med detta tar det ett år längre innan de går vidare till studier eller arbetsmarknad och ger dessutom en merkostnad till kommunen-som kunnat användas till annat! Trots detta har vi för 7e? året i rad ett positivt driftnetto på verksamheten. Positivt är att soc/utb håller budget och att vi sedan 2006 har halverat sjuktalen! En enorm förbättring där vi går mot strömmen och troligen är svårslagna. Det visar att vi jobbar rätt-även om vi inte på något sätt är nöjda!
//Bengt

Budgetläge 2012

Planeringsförutsättningarna för 2012 års budget börjar falla på plats och skall upp till kommunstyrelsen den 23 mars för beredning för att i April antas av kommunfullmäktige. Vi väntar dock inte på det utan ”chansar” med att starta planeringen redan nu. Det är säkert mer rätt än fel. Några saker jag reflekterar särskilt över:

Det är otroligt viktigt på lång sikt att vi i slutet av året har de medel kvar som budgeteras. Vi måste betala av lån i samma utsträckning som lokaler slits ned. Konsekvensen om vi inte minskar låneportföljen i minst samma utsträckning som vi investerar är att vi får mer och mer fasta kostnader på bekostnad av verksamhet och personal. Vi måste i samma anda försöka påverka de tomma lokaler som kommunen har i sin ägo. Om det skall vara annan användning, rivning eller försäljning vet jag inte men de har en årlig kostnad i form av drift och kvarvarande ”lån"/värden som drabbar driftbudgeten. Här kommer en studie att starta i vår.

Gymnasieskolan blev nästan 5 000 000 kronor dyrare än budgeterat. Vi har betydligt fler elever på gymnasiet än vad det finns ungdomar i årskullarna! De befinner sig i vår värld från förskola ända upp till och med nionde klass. Ändock blir valet fel och nästan var tredje elev byter program och många får ett fjärde år! Efter gymnasiet är det väldigt få som faktiskt arbetar med det de utbildat sig till!. De kommer senare ut till arbetsliv eller högskolestudier och det blir en dramatisk kostnadsökning för kommunen som drabbar annan kommunal service och inte ger ökad kvalité. Jag förstår det inte. I detta finns såvitt jag kan se ingen vinnare.

För att titta på intäktssidan är det bekymmersamt att arbetslösheten i kommunen är hög. Detta riskerar att leda till en utflyttning. Samtidigt har vi inom kort stora pensionsavgångar i såväl offentlig som privat sektor. Hur skall arbetskraftsbehovet lösas. När vi och industrin söker spetskompetens har vi svårt att få tillräckligt många sökande för att ha ett bra rekryteringsurval. Jag träffade chefen för vårt arbetsmarkndasområde vid arbetsförmedlingen om detta idag.

Något positivt?? Vi ökade befolkningen i fjol. En planering på minus 80 byttes mot plus 20. Vi har, vill jag påstå, bra koll på såväl ekonomi som verksamhet. Vi har tagit hand om stora osäkerheter i ekonomin i form av borgensåtaganden(nu återstår endast ett stort) vi har rätt värden på våra tillgångar och en budget i balans för 2011. Framförallt är vi generellt på väg att bli en frisk arbetsplats med hög måluppfyllnad,även om jag vet att det på många håll är ett högt tempo.

Jag vill minnas att det var en av Napoleons framgångsrika befälhavare som myntade uttrycket ”hårt trängd på min högra flank, min vänstra viker, situationen utmärkt jag anfaller”

//Bengt