Lägesrapport februari

Av allt att döma går vi mot ett positivt driftsresultat 2013-vilket tyder på att verksamheterna hållit igen-precis som direktiven varit! Stort tack alla som bidragit!

Jag tolkar 2013 som att vi har koll på verksamheterna och en riktig budget för 2014. Tyvärr skrevs elevplatspriserna på gymnasieförbundet upp med drygt 4% alldeles före jul och när vi nu gör en bedöming av hur många gymnasieelever vi beräknas ha under 2014 visar det på en brist jämfört med budget på ca 3mkr! Eftersom vi i år har ett budgeterat 0 resultat innebär det att samtliga av våra 445mkr redan är planerade. 3mkr måste alltså sparas in på vår egen verksamhet! Avdelningscheferna har redan för några veckor sedan fått direktiv om detta och det kommer ut skriftliga direktiv inom kort.

2015 års budgetarbete har inte riktigt kommit igång men redan nu kan jag konstatera att vi måste prognosticera med en befolkningsminskning. Detta samtidigt som riket ökar i befolkning. Konsekvensen är att vår andel av statsbidragen minskar. Jag har redan tidigare påpekat att eftersom vi bor över hela ytan och har den åldersstruktur vi med  fyra tätorter så har vi en dyr struktur vilket gör att vi har en hög andel statsbidrag. Detta i sin tur gör oss känsliga för förändringar eller uteblivna uppräkningar i statsbidragen. Av allt att döma står vi inför det faktum att göra samma sak 2015 på samma sätt som 2014 är avsevärt dyrare än de förväntade intäkterna.

Glädjeämnen finns givetvis, vi beräknar att vi under 2013 gått från 0,03% fiberanslutna till ca 25% anslutna till bredband via optofiber. Ytterligare minst 20% beräknas få tillgång till detta under 2014. Detta bedöms vara en grundförutsättning för att kunna bo och bedriva verksamhet i framtiden. Även om man tycker att man klarar sig idag kommer kopparlösningar att ha för dålig kapacitet i morgon  mobila lösningar måste snarast ner i optofiber för att inte trängseln på bandet skall leda till för låg kapacitet. Det är med andra ord som vi sagt dags för ett riktigt teknikskifte att byta ut koppar mot optofiber! Gimdalen är ett utmärkt exempel med 100% av de fastboende anslutna till fibernätet!

Inom de närmaste månaderna kommer vi att märka om det är möjligt med MidSwedenSkiPark eller inte. Blir det av kommer det att betyda jättemycket för de servicenäringar som finns i den kommundelen, det kommer att sätta kommunen på kartan och sannolikt en framåtanda som behövs.

Nu går jag mot sportlov och hoppas alla ni som har möjlighet till lov får mer snö och fint väder!

//Bengt