Fru ordf, presidie
ledamöter press och övriga åhörare
Jag skall be att
få kommentera 2012 och 2014.
0,-8-,-12,-12 Det
låter som morgon temperaturen en vecka i april men det är
planeringsförutsättningarna inför kommande år mot ett budgetrat resultat på 2%
de senaste åren. Det jag vill säga är det inte helt enkelt med den kommunala
ekonomin. Det är givetvis nödvändigt att planera och budgetera den kommunala
basservicen. Men, Det är ett slags planekonomi där vi i förväg bestämmer vad vi
skall göra och till vilken kostnad. Problemet är att verkligheten inte riktigt
vill anpassa sig till planerna. Det vi själva styr över tycker jag går bra vi
har i princip gjort de investeringar som planerats, vi har amorterat det som
planerats och de verksamheter som inte är lag och behovsstyrda håller sig till
givna ekonomiska ramar. Vår personal är i stort sätt friska man brukar ange att
en frisk arbetsplats har en naturlig frånvaro på ca 4% och vi har 2012en siffra
på 5,89%. Vilket över tid är en halvering av sjuktalen trots att jag vet att
många springer fort och går kort. Jag upplever dock planekonomin till trots att
vi befinner oss i en föränderlig värld där reformer, behov men även möjligheter
kommer i en allt snabbare takt. Och ju mindre man är desto känsligare är man för
dessa svängningar. Några av årets axplock av detta är integrationsverksamheten
som över tid är nödvändig för arbetskraftsförsörjningen såväl som det är en
humanitär fråga men när det med anhöriginvandringen gör att det kommer dubbelt
så många som planerat och budgeterat blir det en icke förutsägbar ansträngning
på skolan. Barn som far illa och inte av olika anledningar trots kommunala
insatser kan bo kvar hemma utan måste placeras på hem kan fort haverera det man
budgeterat Men, även möjligheter visar sig i ett slags korta ”windows of
opportunities”. I maj fick vi en möjlighet till att genomföra förstudien om
MIdSweden SkiPark, en inomhusanläggning för längdskidåkning och skidskytte i
Gällöberget vi hann dock inte starta den förrän vi fick klart för oss att
rivningsentreprenaden redan var upphandlad och att studien måste ge en
vägledning om förutsättningar för att gå vidare redan före juluppehållet. Nämnas
bör kanske att Sveriges idag enda anläggning, den i Torsby årligen spiller 20-25
miljoner kronor på det lokala näringslivet och ger underlag för service som
annars inte skulle finnas såväl som det ger arbetstillfällen. Möjligheterna för
bredbandsbyar att söka kanalisationsstöd hos Länsstyrelsen har präglats av
ansökningsomgångar med korta tidsramar.
Vi är bra vill jag
påstå på att nyttja windows of opportunities jag vill påstå att vi är
innovativa, följsamma och förändringsbenägna. Sveriges störst socialfondsprojekt
SOLARIS är ett gott exempel på detta. Jag tror att vi kan bli bättre på att
upptäcka och lämna underlag för att ställa om när behoven överstiger den
planerade och budgeterade. Trots detta är jag nöjd med att vi för xx året i rad
bedriver en verksamhet med god kvalité i balans där intäkterna för driften är
större än kostnaderna.
Tittar vi framåt
har vi nu tagit hand om de stora riskerna vi haft med borgensåtaganden såväl de
som fanns hos bostadsbolaget som de som legat hos olika kooperativ och
föreningar. Jag tycker att det känns tryggt att dessa hanterats planerat och att
vi sluppit ta en ekonomisk smäll på driften när de inte förmått betala för
sig-kvarvarande borgensrisker bedömer jag som hanterbara även om de skulle slå
på driftbudgeten ett enstaka år. Det är med andra ord dags att gå vidare och
titta på vad nästa strukturella steg är för att få stabila trygga finanser över
tid.
Tittar vi då på
verksamheten 2014 gör ett befolkningstapp på 100personer ca 6mkr mindre i
intäkter samtidigt som kostnader, teknikutveckling och krav på service ökar. På
sikt tror jag att det kommer att bli nödvändigt med ett slags tjänstekatalog där
man beskriver vilken nivå på kommunal service man kan förvänta sig för
skattekronorna. Om det inte kommer statliga reformer som drastiskt förändrar
förutsättningarna kommer 2014 att bli ytterligare en februaridag som startar med
minus när verksamheten skall planeras men där det finns goda förhoppningar om
att solen värmer alla fantastiska medarbetare som ständigt hittar nya smartare
sätt att bedriva verksamheten på längre framåt dagen och vad som dyker upp kan
man med aprilvädret inte riktigt veta.
Tack
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar